BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX / 71 / 04

z dnia: 17 marca 2004 r.
w sprawie: budżetu gminy na 2 0 0 4 r.
GGSSS SGS


UCHWAŁA NR XIX / 71 / 04

RADY GMINY WIZNA


z dnia 17 marca 2004 r.


W sprawie budżetu gminy na 2 0 0 4 r.



Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz.1591

z późniejszymi zmianami ) oraz. art.48 ust. 1, art.52, 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust.2 i art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148, z późniejszymi zmianami ) RADA GMINY u c h w a l a , co następuje :



§ 1.


USTALA SIĘ:


1. DOCHODY budżetu gminy w wysokości 6. 120. 586,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1


2. WYDATKI budżetu gminy w wysokości 6. 515. 222,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2


3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

zgodnie z załącznikiem Nr 3


4. Dochody budżetowe w kwocie 293. 778,- zł przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych

w 2001r. i 2003r. w WFOŚ i GW i NFOŚ i GW


5. Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 688. 414,- zł stanowią następujące przychody:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 688. 414,- zł.



§ 2.


Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.



§ 3.



Ustala się:

  • rezerwę ogólną w kwocie 60.000,- zł. na nieprzewidziane wydatki






§ 4



1. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2004 r. w wysokości 762. 181 ,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

zgodnie z załącznikiem Nr 6



§ 5.


Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.250,- zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 13.000,- zł.

Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 7.



§ 6.

Dochody w kwocie 39.000,- zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


§ 7 .


Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 8.


§ 8.


Upoważnia się Wójta Gminy do :


  1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu .

§ 9.


1.Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 500.000,- zł



§ 10.



Upoważnia się Wójta Gminy do:

  1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,

  2. zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 ( Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 ( Plan przychodów i rozchodów),

  3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,- zł.


§ 11.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



§ 12.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.




  • PRZEWODNICZĄCY RADY

  • SŁAWOMIR ABRAMOWICZ




  • Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 17 marca 2004 r. Nr XIX / 71 / 04




















    DOCHODY BUDŻETOWE

    Dział

    Treść

    Wykonanie za 2003 r.

    Plan na 2004r.

    %

    0 10

    ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

    486 457,00

    12 000,00

    2%

    0 20

    LEŚNICTWO

    1 538,00

    1 400,00

    91%

    600

    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

    30 000,00

    -

    0%

    630

    TURYSTYKA

    300,00

    -

    0%

    700

    GOSP.MIESZKANIOWA

    46 517,00

    22 145,00

    48%

    750

    ADMINISTRACJA PUBLICZNA

    65 849,00

    67 455,00

    102%

    751

    URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY,KONTROLI I SĄDOW.

    24 082,00

    780,00

    3%

    756

    DOCHODY OD OSÓB PRAW.FIZYCZ.I INNYCH JEDN.NIEP.OSOB.PR. ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM

    955 667,00

    927 394,00

    97%

    758

    RÓŻNE ROZLICZENIA

    4 334 717,00

    4 656 152,00

    107%

    801

    OŚWIATA I WYCHOWANIE

    45 644,00

    27 022,00

    59%

    852

    POMOC SPOŁECZNA

    447 214,00

    327 160,00

    73%

    854

    EDUK. OPIEKA WYCHOW.

    20 336,00

    25 000,00

    123%

    900

    GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.

    1 314 201,00

    54 078,00

    4%

    921

    KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAROD.

    42 100,00

    -

    0%


    OGÓŁEM;

    7 814 622,00

    6 120 586,00

    78%





    DOCHODY BUDŻETOWE

    Dział

    Rozdz.

    par.

    Treść

    Wykonanie za 2003 r.

    Plan na 2004r.

    %



    0 690

    Wpływy z różnych opłat

    2 331,00


    0%


    0 1095


    Pozostała działalność

    2 331,00

    -

    0%



    6292

    środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dotacja SAPARD)

    335 086,00





    6290

    środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

    149 040,00

    12 000,00

    8%


    0 1010


    Infrastr.wodociągowa i sanit.wsi

    484 126,00

    12 000,00

    2%

    0 10



    ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

    486 457,00

    12 000,00

    2%



    0 750

    Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.j.s.t.

    1 538,00

    1 400,00

    91%


    0 2001


    Gosp.leśna

    1 538,00

    1 400,00

    91%

    0 20



    LEŚNICTWO

    1 538,00

    1 400,00

    91%



    6630

    dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumien między j.s.t.

    30 000,00

    -

    0%


    60016


    Drogi publiczne gminne

    30 000,00

    -

    0%

    600



    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

    30 000,00

    -

    0%



    2320

    Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

    300,00


    0%


    63003


    Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

    300,00

    -

    0%

    630



    Turystyka

    300,00

    -

    0%



    0 470

    Wpływy z opłat za zarząd, użytk.wiecz. nieruchomości

    256,00

    256,00

    100%



    0 750

    Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.

    17 223,00

    17 150,00

    100%



    0 770

    Wpływy z tytułu odpł.nabycia prawa własności nieruchomości

    26 000,00


    0%


    70005


    Gosp.gruntami i nieruch.

    43 479,00

    17 406,00

    40%



    0 750

    Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.

    3 038,00

    4 739,00

    156%


    70095


    Pozostała działalność

    3 038,00

    4 739,00

    156%

    700



    GOSP.MIESZKANIOWA

    46 517,00

    22 145,00

    48%



    2010

    Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej

    60 000,00

    62 000,00

    103%


    75011


    Urzędy wojewódzkie

    60 000,00

    62 000,00

    103%



    0 690

    Wpływy z róż.opłat

    4 486,00

    4 205,00

    94%



    0 830

    Wpływy z usług

    1 345,00

    1 250,00

    93%



    0 970

    Wpływy z róż.dochodów

    18,00


    0%


    75023


    Urząd Gminy

    5 849,00

    5 455,00

    93%












    -

    -


    750



    ADMINISTRACJA PUBLICZNA

    65 849,00

    67 455,00

    102%



    2010

    Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej

    716,00

    780,00

    109%


    75101


    urzędy naczel.org.wł.pań.,kontroli i ochrony prawa

    716,00

    780,00

    109%



    2010

    Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej

    9 279,00


    0%


    75108


    Wybory do Sejmu i Senatu

    9 279,00

    -

    0%



    2010

    Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej

    14 087,00


    0%


    75110


    referenda odólnokrajowe i konstytucyjne

    14 087,00

    -

    0%

    751



    Urzędy naczel.org.wł. pań,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

    24 082,00

    780,00

    3%



    0 350

    Pod.od dział.gosp.opłac.w formie karty podatk.

    5 453,00

    4 750,00

    87%



    0 910

    Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat

    5,00

    10,00

    200%


    75601


    Wpływy z pod.doch.od osób fiz.

    5 458,00

    4 760,00

    87%



    0 310

    Pod.od nieruchomości

    370 189,00

    373 500,00

    101%



    0 320

    Podatek rolny

    256 163,00

    251 050,00

    98%



    0 330

    Podatek leśny

    18 370,00

    17 196,00

    94%



    0 340

    Pod.od środ.transp.

    33 646,00

    26 299,00

    78%



    0 360

    Pod.od spadków i darowizn

    408,00

    500,00

    123%



    0 370

    Pod. od posiadania psów

    -

    200,00




    0 430

    Wpływy z opłaty targowej

    3 352,00

    3 050,00

    91%



    0 500

    Pod. od czynności cywilnopr.

    18 573,00

    14 939,00

    80%



    0 910

    Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat

    3 448,00

    2 500,00

    73%


    75615


    Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynnosći cywilpr.pod. od spadków i darowizna oraz pod.i opłat lokal.

    704 149,00

    689 234,00

    98%



    0 410

    Wpływ z opłaty skarb.

    28 076,00

    24 700,00

    88%



    0 480

    Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

    39 383,00

    39 000,00

    99%


    75618


    Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw

    67 459,00

    63 700,00

    94%



    0 010

    Pod. doch. od osób fizycznych

    174 194,00

    165 400,00

    95%



    0 020

    Pod. doch. od osób prawnych

    4 407,00

    4 300,00

    98%


    75621


    Udziały gmin w podat. stanowiących dochody budż.pań.

    178 601,00

    169 700,00

    95%

    756



    Dochody od osób praw.osób fiz.i od innych jedn.nie posiad.osob.prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem

    955 667,00

    927 394,00

    97%



    2920

    Subwencje ogólne z budż.pań.

    2 871 399,00

    2 846 323,00

    99%


    75801


    Część oświat.subwen.ogólnej dla j.s.t.

    2 871 399,00

    2 846 323,00

    99%



    2750

    środki na uzupełnienie dochodów gmin





    75802


    Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

    -

    -




    2920

    Subwencje ogólne z budż.pań.

    226 485,00


    0%


    75805


    Część rekompen.sub.ogólnej dla gmin

    226 485,00

    -

    0%



    2920

    Subwencje ogólne z budż.pań.

    1 225 108,00

    1 799 829,00

    147%


    75807


    Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

    1 225 108,00

    1 799 829,00

    147%



    0 920

    Pozostałe odsetki

    11 725,00

    10 000,00

    85%



    0 970

    wpływy z różnych dochodów





    75814


    Różne rozlicz.finans.

    11 725,00

    10 000,00

    85%

    758



    RÓŻNE ROZLICZENIA

    4 334 717,00

    4 656 152,00

    107%



    0 750

    Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.

    11 845,00

    10 322,00

    87%



    0 830

    Wpływy z usług

    135,00


    0%



    0 920

    Pozostałe odsetki

    1 213,00

    1 500,00

    124%



    2010

    Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej

    1 953,00




    80101


    Szkoły podstawowe

    15 146,00

    11 822,00

    78%



    0 830

    Wpływy z usług

    180,00

    200,00

    111%



    2030

    Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin

    15 031,00


    0%



    2320

    Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

    287,00





    2700

    Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł

    15 000,00

    15 000,00

    100%


    80195


    Pozostała działalność

    30 498,00

    15 200,00

    50%

    801



    OŚWIATA I WYCHOW.

    45 644,00

    27 022,00

    59%



    2010

    Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej

    10 093,00

    8 000,00

    79%


    85213


    Składki na ubezp.zdrowotne opł. za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.społ.

    10 093,00

    8 000,00

    79%



    2010

    Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej

    320 462,00

    206 000,00

    64%



    0 920

    Pozostałe odsetki

    95,00




    85214


    Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.

    320 557,00

    206 000,00

    64%



    2030

    Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin

    11 217,00

    -

    0%


    85215


    Dodatki mieszkaniowe

    11 217,00

    -

    0%



    2010

    Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej

    28 903,00

    46 000,00

    159%


    85216


    Zasilki rodzin,pielęgn.i wychowawcze

    28 903,00

    46 000,00

    159%



    2010

    Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej

    65 000,00

    67 000,00

    103%


    85219


    Ośrodki pomocy społ.

    65 000,00

    67 000,00

    103%



    0 830

    Wpływy z usług

    284,00

    160,00

    56%


    85228


    Usługi opiekuńcze

    284,00

    160,00

    56%



    2010

    Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej

    2 160,00


    0%



    2030

    Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin

    9 000,00


    0%


    85295


    Pozostała działalność

    11 160,00

    -

    0%

    852



    POMOC SPOŁECZNA

    447 214,00

    327 160,00

    73%



    0 830

    Wpływy z usług

    19 764,00

    25 000,00

    126%


    85401


    Świetlice szkolne

    19 764,00

    25 000,00

    126%



    2030

    Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin

    572,00


    0%


    85495


    Pozostała działalność

    572,00

    -

    0%

    854



    Edukacyjna opieka wych.

    20 336,00

    25 000,00

    123%



    6260

    dot.otrzym. z f-szy celowych na finan.kosztów realiz.inwest.i zak.inwest.j.sekt.fin.poblicz.

    97 431,00


    0%



    6292

    środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dotacja SAPARD)

    896 771,00





    6290

    Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

    185 890,00

    4 000,00

    2%



    0 920

    Pozostałe odsetki

    190,00




    90001


    Gosp.ściekowa i ochrona wód

    1 180 282,00

    4 000,00

    0%



    6330

    dot. celowe otrzymane zbudż. pań. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

    64 200,00


    0%


    90002


    Gospodarka odpadami

    64 200,00

    -

    0%



    2010

    Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej

    55 000,00

    35 246,00

    64%


    90015


    Oświetlenie ulic,placów i dróg

    55 000,00

    35 246,00

    64%



    0 750

    Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.

    14 465,00

    14 532,00

    100%



    0 830

    Wpływy z usług

    254,00

    300,00

    118%









    90095


    Pozostała działalność

    14 719,00

    14 832,00

    101%

    900



    GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.

    1 314 201,00

    54 078,00

    4%



    6280

    środki przekazane przez pozostałe jednostli zalicz. Do sektora fin.publicz.na finansow.lub dofin. Kosztów realizacji inwest.i zak.inwest. jed.zalicz. Do sekt.fin.

    41 600,00


    0%


    92105


    pozostałe zadania w zakresie kultury

    41 600,00

    -

    0%



    2320

    dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

    500,00


    0%


    92109


    Domy,ośrodki kultury,świetlice i kluby

    500,00

    -

    0%

    921



    Kultura i ochrona dziedz. Narod.

    42 100,00

    -

    0%



    1. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Wizna Nr XIX / 71 / 04 z dnia 17 marca 2004r.




















      Wydatki budżetowe na 2004r.


      Nazwa działu

      Przewidywane wykonanie za 2003r.

      PLAN na 2004r.

      %

      0 10

      ROLNICTWO

      682 433,00

      594 395,00

      87%

      600

      TRANSPORT

      146 095,00

      398 988,00

      273%

      630

      TURYSTYKA

      2 328,00

      13 300,00

      571%

      700

      GOSP.MIESZKANIOWA

      206,00

      17 650,00

      8568%

      710

      DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA

      -

      20 000,00


      750

      ADMINISTRACJA PUBLICZNA

      862 197,00

      870 216,00

      101%

      751

      URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY,KONTROLI I SĄDOW.

      24 082,00

      780,00

      3%

      754

      BEZP.PUBLICZ.I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

      102 305,00

      158 596,00

      155%

      756

      Dodchody od osób praw.,os.fiz. I innych jed. niepos.osob.pr.oraz wydatki związane z ich poborem

      28 440,00

      24 650,00

      87%

      757

      OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

      11 098,00

      17 000,00


      758

      RÓŻNE ROZLICZENIA

      5 852,00

      66 250,00

      1132%

      801

      OŚWIATA I WYCHOWANIE

      2 678 350,00

      3 068 493,00

      115%

      851

      OCHRONA ZDROWIA

      25 226,00

      39 000,00

      155%

      853

      OPIEKA SPOŁECZNA

      503 907,00

      399 318,00

      79%

      854

      EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.

      140 809,00

      169 376,00

      120%

      900

      GOSP.KOMUNALNA

      1 720 889,00

      433 882,00

      25%

      921

      KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGI

      161 892,00

      181 828,00

      112%

      926

      KULTURA FIZ.I SPORT

      30 099,00

      41 500,00

      138%


      OGÓŁEM;

      7 126 208,00

      6 515 222,00

      91%















    WYDATKI BUDŻETOWE

    Dział

    Rozdział

    §

    Treść

    Przewidywane wykonanie za 2003r.

    PLAN na 2004r.

    %



    2850

    Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

    5 044,00

    5 350,00

    106%


    0 1030


    Izby rolnicze

    5 044,00

    5 350,00

    106%



    4100

    Wynagrodzenie prowizyjne

    1 481,00

    -

    0%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    84,00

    1 000,00

    1190%



    4300

    Zakup usług pozostałych


    2 000,00



    010 95


    Pozostała działalność

    1 565,00

    3 000,00

    192%

    Wizna-Męczki I et

    6050

    Wydatki inwestycyjne jedn.budż.

    69 691,00

    344 045,00

    494%

    Męczki-Jarnuty

    6050

    Wydatki inwestycyjne jedn.budż.


    182 000,00


    modern.hydroforni

    6050

    Wydatki inwestycyjne jedn.budż.

    271 047,00

    60 000,00

    22%


    razem

    6050

    Wydatki inwestycyjne jedn.budż.

    340 738,00

    586 045,00

    172%



    6052

    Wydatki inwestycyjne jedn.budż.(Sapard)

    335 086,00


    0%


    0,1010


    Infrastruktura wodociągowa i sanit.wsi

    675 824,00

    586 045,00

    87%

    0,10



    ROLNICTOWO I ŁOWIECTWO

    682 433,00

    594 395,00

    87%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    -

    100 000,00



    60014


    Drogi publiczne powiatowe

    -

    100 000,00




    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    31 836,00

    42 000,00

    132%



    4270

    Zakup usług remontowych

    26 756,00

    101 000,00

    377%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    20 001,00

    24 000,00

    43%

    moder.ul.Łomżyńskiej

    6050

    Wydatki inwestycyjne jedn.budż.


    93 988,00

    169%

    dok.na ulice Wizny

    6050

    Wydatki inwestycyjne jedn.budż.

    55 532,00

    28 000,00

    21%


    razem

    6050

    Wydatki inwestycyjne jedn.budż.

    55 532,00

    121 988,00

    1363%


    60016


    Drogi publiczne gminne

    134 125,00

    288 988,00

    215%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    8 947,00

    6 500,00

    73%



    4260

    Zakup energii






    4300

    Zakup usług pozostałych

    2 635,00

    3 000,00

    114%



    4410

    Podróże służbowe krajowe

    169,00





    4430

    Różne opłaty i składki

    219,00

    500,00

    228%


    60095


    Pozostała działalność

    11 970,00

    10 000,00

    84%

    600



    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

    146 095,00

    398 988,00

    273%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    1 230,00

    1 300,00

    106%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    1 098,00

    2 000,00

    182%


    63003


    Zadania w zakr.upowsz.turystyki

    2 328,00

    3 300,00


    zagosp.brzegu Narwi

    4300

    Zakup usług pozostałych

    -

    10 000,00



    63095


    Pozostała działalność

    -

    10 000,00


    630



    TURYSTYKA

    2 328,00

    13 300,00

    571%



    4300

    Zakup usług pozostałych


    5 500,00




    4430

    Różne opłaty i składki

    70,00

    150,00

    214%



    4600

    Kary i odszkodowania na rzecz os.praw. I innych jednostek organizacyjnych



    10 000,00



    70005


    Gospodarka gruntami i nieruchomościami

    70,00

    15 650,00

    22357%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia






    4260

    Zakup energii

    98,00

    500,00

    510%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    38,00

    1 500,00

    3947%


    70095


    Pozostała działalność

    136,00

    2 000,00

    1471%

    700



    GOSP.MIESZKANIOWA

    206,00

    17 650,00

    8568%



    4300

    Zakup usług pozostałych


    20 000,00



    71004


    Plany zagosp.przestrzennego

    -

    20 000,00


    710



    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

    -

    20 000,00




    4010

    Wynagrodzenia osobowe

    47 333,00

    48 605,00

    103%



    4040

    Dodatkowe wynagrodzenie roczne

    2 800,00

    3 200,00

    114%



    4110

    Składki na ubezpieczenia społeczne

    8 638,00

    8 926,00

    103%



    4120

    Składki na Fundusz Pracy

    1 229,00

    1 269,00

    103%


    75011


    Urzędy wojewódzkie

    60 000,00

    62 000,00

    103%



    3030

    Różne wydatki na rzecz os. fiz.

    41 000,00

    44 600,00

    109%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    827,00

    1 500,00

    181%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    47,00

    1 500,00

    3191%



    4410

    Podróże służbowe krajowe

    869,00

    500,00

    58%



    4430

    Różne opłaty i składki

    7 865,00

    4 500,00

    57%


    75022


    Rada Gminy

    50 608,00

    52 600,00

    104%



    3020

    Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

    162,00

    200,00

    123%



    4010

    Wynagrodzenia osobowe

    464 788,00

    506 502,00

    109%



    4040

    Dodatkowe wynagrodzenie roczne

    31 499,00

    38 939,00

    124%



    4110

    Składki na ubezpieczenia społeczne

    82 252,00

    84 838,00

    103%



    4120

    Składki na Fundusz Pracy

    11 978,00

    12 073,00

    101%



    4140

    Wpłaty na PFRON






    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    26 414,00

    27 374,00

    104%



    4260

    Zakup energii

    10 245,00

    11 300,00

    110%



    4270

    Zakup usług remontowych

    817,00

    2 500,00

    306%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    55 938,00

    48 100,00

    86%



    4410

    Podróże służbowe krajowe

    14 198,00

    10 000,00

    70%



    4430

    Różne opłaty i składki

    895,00

    1 500,00

    168%



    4440

    Odpis na ZFŚS

    11 672,00

    12 290,00

    105%



    6060

    Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.

    40 731,00


    0%


    75023


    Urząd Gminy

    751 589,00

    755 616,00

    101%

    750



    ADMINISTRACJA PUBLICZNA

    862 197,00

    870 216,00

    101%



    4010

    Wyngrodzenia osobowe

    598,00

    650,00

    109%



    4110

    Składki na ubezpieczenia społeczne

    103,00

    113,00

    110%



    4120

    Składki na Fundusz Pracy

    15,00

    17,00

    113%


    75101


    Urzędy naczel.organów władzy,kontroli i ochrony prawa.

    716,00

    780,00

    109%



    3030

    Różne wydatki na rzecz os. fiz.

    5 452,00


    0%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    1 634,00


    0%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    1 925,00


    0%



    4410

    Podróże służbowe krajowe

    268,00


    0%


    75108


    Wybory do Sejmu i Senatu

    9 279,00

    -

    0%



    3030

    Różne wydatki na rzecz os. fiz.

    10 794,00


    0%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    1 021,00


    0%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    2 095,00


    0%



    4410

    Podróże służbowe krajowe

    177,00


    0%


    75110


    Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

    14 087,00

    -

    0%

    751



    Urzędy naczel. organów władzy,kontroli i ochrony prawa oraz sąd.

    24 082,00

    780,00

    3%



    2950

    wpłaty jedn. na rzecz środków specjal.

    5 000,00


    0%


    75405


    komendy powiatowe policji

    5 000,00

    -

    0%



    3020

    Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

    4 626,00

    7 000,00

    151%



    3030

    Różne wydatki na rzecz os. fiz.

    600,00

    600,00

    100%



    4010

    Wynagrodzenia osobowe

    30 130,00

    36 967,00

    123%



    4040

    Dodatkowe wynagrodzenie roczne

    2 385,00

    2 924,00

    123%



    4110

    Składki na ubezpieczenia społeczne

    5 602,00

    6 873,00

    123%



    4120

    Składki na Fundusz Pracy

    797,00

    977,00

    123%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    38 816,00

    66 300,00

    171%



    4260

    Zakup energii

    5 859,00

    8 500,00

    145%



    4270

    Zakup usług remontowych

    1 654,00

    2 000,00

    121%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    1 868,00

    4 500,00

    241%



    4410

    Podróże służbowe krajowe

    558,00

    600,00

    108%



    4430

    Różne opłaty i składki

    2 016,00

    2 000,00

    99%



    4440

    Odpis na ZFŚS

    1 634,00

    1 855,00

    114%



    6060

    Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.


    15 000,00

    114%


    75412


    Ochotnicze straże pożarne

    96 545,00

    156 096,00

    162%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    279,00

    1 000,00

    358%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    481,00

    1 500,00

    312%


    75414


    Obrona cywilna

    760,00

    2 500,00

    329%

    754



    BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż.

    102 305,00

    158 596,00

    155%



    4100

    Wynagrodzenie prowizyjne

    14 652,00

    15 500,00

    106%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    9 168,00

    2 650,00

    29%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    4 488,00

    6 000,00

    134%



    4430

    Różne opłaty i składki

    132,00

    500,00

    379%


    75647


    Pobór podatków,opłat i niepod.należ.budż.

    28 440,00

    24 650,00

    87%

    756



    Dodchody od osób praw.,os.fiz. I innych jed. Niepos.osob.pr.oraz wydatki związane z ich poborem

    28 440,00

    24 650,00

    87%



    8120

    Odsetki od samorządowych pożyczek

    11 098,00

    17 000,00

    153%


    75702


    Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek j.s.t.

    11 098,00

    17 000,00

    153%

    757



    Obsługa długu publicznego

    11 098,00

    17 000,00

    153%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    5 852,00

    6 250,00

    107%


    75814


    Różne rozl.finansowe

    5 852,00

    6 250,00

    107%



    4810

    Rezerwy ogólne


    60 000,00

    ######


    75818


    Rezerwy ogólne i celowe

    -

    60 000,00

    ######

    758



    RÓŻNE ROZLICZENIA

    5 852,00

    66 250,00

    1132%



    3020

    Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

    85 593,00

    89 900,00

    105%



    3240

    Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

    1 953,00


    0%



    4010

    Wynagrodzenia osobowe

    1 016 293,00

    1 128 000,00

    111%



    4040

    Dodatkowe wynagrodzenie roczne

    71 650,00

    85 000,00

    119%



    4110

    Składki na ubezpieczenia społeczne

    204 765,00

    231 790,00

    113%



    4120

    Składki na Fundusz Pracy

    27 800,00

    31 560,00

    114%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    134 473,00

    140 000,00

    104%



    4240

    Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.

    5 644,00

    6 000,00

    106%



    4260

    Zakup energii

    35 165,00

    36 451,00

    104%



    4270

    Zakup usług remontowych

    56 764,00

    68 097,00

    120%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    22 425,00

    62 941,00

    281%



    4410

    Podróże służbowe krajowe

    2 006,00

    4 000,00

    199%



    4430

    Różne opłaty i składki

    1 589,00

    12 000,00

    755%



    4440

    Odpis na ZFŚS

    63 610,00

    70 000,00

    110%



    4810

    Rezerwy ogólne




    budowa biosk przy sz.pod.

    6050

    Wydatki inwestycyjne jedn.budż.

    25 000,00

    31 148,00

    125%


    80101


    Szkoły podstawowe

    1 754 730,00

    1 996 887,00

    114%



    3020

    Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

    6 697,00

    7 500,00

    112%



    4010

    Wynagrodzenia osobowe

    67 434,00

    80 000,00

    119%



    4040

    Dodatkowe wynagrodzenie roczne

    4 548,00

    5 800,00

    128%



    4110

    Składki na ubezpieczenia społeczne

    13 805,00

    16 192,00

    117%



    4120

    Składki na Fundusz Pracy

    1 880,00

    2 205,00

    117%



    4240

    Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.

    1 419,00

    2 000,00

    141%



    4440

    Odpis na ZFŚS

    4 383,00

    5 200,00

    119%


    80104


    Przedszkola

    100 166,00

    118 897,00

    119%



    3020

    Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

    32 388,00

    35 800,00

    111%



    4010

    Wynagrodzenia osobowe

    395 206,00

    462 000,00

    117%



    4040

    Dodatkowe wynagrodzenie roczne

    26 703,00

    34 000,00

    127%



    4110

    Składki na ubezpieczenia społeczne

    81 163,00

    94 951,00

    117%



    4120

    Składki na Fundusz Pracy

    11 053,00

    12 931,00

    117%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    4 888,00

    4 400,00

    90%



    4240

    Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.

    809,00

    1 000,00

    124%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    5 415,00

    9 000,00

    166%



    4410

    Podróże służbowe krajowe

    2 890,00

    3 000,00

    104%



    4440

    Odpis na ZFŚS

    25 725,00

    30 000,00

    117%


    80110


    Gimnazja

    586 240,00

    687 082,00

    117%



    4010

    Wynagrodzenia osobowe

    20 160,00

    22 700,00

    113%



    4040

    Dodatkowe wynagrodzenie roczne

    1 585,00

    1 714,00

    108%



    4110

    Składki na ubezpieczenia społeczne

    3 912,00

    4 087,00

    104%



    4120

    Składki na Fundusz Pracy

    533,00

    557,00

    105%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    27 259,00

    35 000,00

    128%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    110 056,00

    125 000,00

    114%



    4430

    Różne opłaty i składki

    2 373,00

    3 500,00

    147%



    4440

    Odpis na ZFŚS

    676,00

    700,00

    104%


    80113


    Dowożenie uczniów do szkół

    166 554,00

    193 258,00

    116%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    13 600,00

    13 600,00

    100%


    80146


    Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

    13 600,00

    13 600,00

    100%



    3020

    Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

    4 000,00

    4 400,00

    110%



    4010

    Wynagrodzenia osobowe

    15 000,00

    15 000,00

    100%



    4110

    Składki na ubezpieczenia społeczne

    2 842,00

    2 987,00

    105%



    4120

    Składki na Fundusz Pracy

    387,00

    407,00

    105%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    13 900,00

    14 000,00

    101%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    6 056,00

    7 100,00

    117%



    4440

    Odpis na ZFŚS

    14 875,00

    14 875,00

    100%


    80195


    Pozostała działalność

    57 060,00

    58 769,00

    103%

    801



    OŚWIATA I WYCHOWANIE

    2 678 350,00

    3 068 493,00

    115%



    3020

    Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

    603,00

    1 000,00

    166%



    3030

    Różne wydatki na rzecz os. fiz.

    3 740,00

    6 000,00

    160%



    3110

    Swiadczenia społeczne

    500,00

    1 800,00

    360%



    4110

    Składki na ubezpieczenia społeczne

    345,00

    443,00

    128%



    4120

    Składki na Fundusz Pracy

    49,00

    50,00

    102%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    9 736,00

    7 500,00

    77%



    4240

    Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.

    4 004,00

    3 000,00

    75%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    6 102,00

    18 707,00

    307%



    4410

    Podróże służbowe krajowe

    147,00

    500,00

    340%


    85154


    Przeciwdziałanie alkoholizmowi

    25 226,00

    39 000,00

    155%

    851



    OCHRONA ZDROWIA

    25 226,00

    39 000,00

    155%



    4130

    Składki na ubezpieczenia zdrowotne

    10 093,00

    8 000,00

    79%


    85213


    Skladki na ubezp. zdrowotne opł.za osoby pobier. świadczenia z pom.społ.

    10 093,00

    8 000,00

    79%


    rządowe

    3110

    Swiadczenia społeczne

    313 529,00

    196 000,00

    63%


    własne

    3110

    Swiadczenia społeczne

    15 515,00

    13 000,00

    84%


    razem



    329 044,00

    209 000,00

    64%



    4110

    Składki na ubezpieczenia społeczne

    6 933,00

    10 000,00

    144%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    3 815,00

    5 000,00

    131%


    85214


    Zasiłki i pomoc w naturzeoraz skł.na ubezp.społ.

    339 792,00

    224 000,00

    66%



    3110

    Swiadczenia społeczne

    22 137,00

    23 000,00

    104%


    85215


    Dodatki mieszkaniowe

    22 137,00

    23 000,00

    104%



    3110

    Swiadczenia społeczne

    28 903,00

    46 000,00

    159%


    85216


    Zasiłki rodzin.pielęg.i wych.

    28 903,00

    46 000,00

    159%



    3020

    Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

    217,00

    250,00

    115%



    4010

    Wynagrodzenia osobowe

    53 948,00

    56 965,00

    106%



    4040

    Dodatkowe wynagrodzenie roczne

    3 980,00

    4 586,00

    115%



    4110

    Składki na ubezpieczenia społeczne

    9 491,00

    9 982,00

    105%



    4120

    Składki na Fundusz Pracy

    1 350,00

    1 419,00

    105%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    1 128,00

    1 500,00

    133%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    8 089,00

    7 000,00

    87%



    4410

    Podróże służbowe krajowe

    3 089,00

    3 500,00

    113%



    4430

    Różne opłaty i składki

    100,00

    200,00

    200%



    4440

    Odpis na ZFŚS

    1 353,00

    1 391,00

    103%


    85219


    Ośrodek pomocy społecznej

    82 745,00

    86 793,00

    105%



    4110

    Składki na ubezpieczenia społeczne

    363,00

    525,00

    145%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    2 000,00

    3 000,00

    150%


    85228


    Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiek.

    2 363,00

    3 525,00

    149%



    3110

    Swiadczenia społeczne (doż.)

    15 714,00

    8 000,00

    51%



    3110

    Swiadczenia społeczne (wyprawka)

    2 160,00


    0%


    85295


    Pozostała działalność

    17 874,00

    8 000,00

    45%

    852



    POMOC SPOŁECZNA

    503 907,00

    399 318,00

    79%



    3020

    Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

    2 086,00

    2 200,00

    105%



    4010

    Wynagrodzenia osobowe

    84 987,00

    103 400,00

    122%



    4040

    Dodatkowe wynagrodzenie roczne

    6 299,00

    7 232,00

    115%



    4110

    Składki na ubezpieczenia społeczne

    16 798,00

    18 230,00

    109%



    4120

    Składki na Fundusz Pracy

    2 288,00

    2 483,00

    109%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    2 520,00

    2 500,00

    99%



    4220

    Zakup środków żywności

    19 635,00

    25 000,00

    127%



    4240

    Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.


    700,00




    4260

    Zakup energii

    365,00

    700,00

    192%



    4440

    Odpis na ZFŚS

    4 200,00

    5 298,00

    126%


    85401


    Świetlice szkolne

    139 178,00

    167 743,00

    121%



    4010

    Wynagrodzenia osobowe

    880,00

    880,00

    100%



    4110

    Składki na ubezpieczenia społeczne

    158,00

    159,00

    101%



    4120

    Składki na Fundusz Pracy

    21,00

    22,00

    105%



    4440

    Odpis na ZFŚS

    572,00

    572,00

    100%


    85495


    Pozostała działalność

    1 631,00

    1 633,00

    100%

    854



    Edukacyjna opieka wychowawcza

    140 809,00

    169 376,00

    120%



    6050

    Wydatki inwestycyjne jedn.budż.

    492 346,00

    -

    0%



    6052

    Wydatki inwestycyjne jedn.budż.(Sapard)

    896 771,00

    -

    0%



    3020

    Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

    442,00

    470,00

    106%



    4010

    Wynagrodzenia osobowe

    13 490,00

    41 930,00

    311%



    4040

    Dodatkowe wynagrodzenie roczne


    2 788,00




    4110

    Składki na ubezpieczenia społeczne

    2 289,00

    7 705,00

    337%



    4120

    Składki na Fundusz Pracy

    330,00

    1 096,00

    332%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    4 238,00

    10 500,00

    248%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    3 513,00

    13 650,00

    389%



    4260

    Zakup energii

    28 171,00

    37 200,00

    132%



    4270

    Zakup usług remontowych


    5 000,00




    4410

    Podróże służbowe krajowe

    38,00

    500,00

    1316%



    4430

    Różne opłaty i składki

    780,00

    3 000,00

    385%



    4440

    Odpis na ZFŚS

    2 591,00

    2 783,00

    107%


    90001


    Gosp.ściekowa i ochrona wód

    1 444 999,00

    126 622,00

    9%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia


    10 000,00

    318%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    3 146,00

    22 000,00

    179%



    6060

    Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.

    12 310,00


    0%


    90002


    Gospodarka odpadami

    15 456,00

    32 000,00

    207%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    29 887,00


    0%



    4300

    Zakup usług pozostałych


    2 000,00



    90003


    Oczyszczanie miast i wsi

    29 887,00

    2 000,00

    7%



    4260

    Zakup energii

    175 157,00

    175 000,00

    100%



    4270

    Zakup usług remontowych

    16 714,00

    25 000,00

    150%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    45,00

    500,00

    1111%


    90015


    Oswietlenie ulic,placów i dróg.

    191 916,00

    200 500,00

    104%



    4430

    Różne opłaty i składki

    1 860,00

    3 000,00

    161%


    90019


    Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

    1 860,00

    3 000,00

    161%



    3020

    Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

    275,00

    200,00

    73%



    4010

    Wynagrodzenia osobowe

    9 322,00

    17 341,00

    186%



    4040

    Dodatkowe wynagrodzenie roczne

    1 220,00

    1 916,00

    157%



    4110

    Składki na ubezpieczenia społeczne

    1 816,00

    3 318,00

    183%



    4120

    Składki na Fundusz Pracy

    245,00

    472,00

    193%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    19 440,00

    23 300,00

    120%



    4260

    Zakup energii

    2 451,00

    5 100,00

    208%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    257,00

    2 000,00

    778%



    4430

    Różne opłaty i składki


    15 000,00




    4440

    Odpis na ZFŚS

    1 745,00

    1 113,00

    64%


    90095


    Pozostała działalność

    36 771,00

    69 760,00

    190%

    900



    GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.

    1 720 889,00

    433 882,00

    25%



    6050

    Wydatki inwestycyjne jedn.budż.

    60 032,00

    -

    0%



    4010

    Wynagrodzenia osobowe


    21 682,00




    4110

    Składki na ubezpieczenia społeczne


    3 737,00




    4120

    Składki na Fundusz Pracy


    531,00




    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia


    3 300,00




    4300

    Zakup usług pozostałych


    11 100,00




    4410

    Podróże służbowe krajowe


    1 000,00




    4430

    Różne opłaty i składki


    700,00




    4440

    Odpis na ZFŚS


    696,00



    92105


    Pozostałe zadania w zakresie kultury

    60 032,00

    42 746,00

    71%



    3020

    Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

    1 027,00

    5 000,00

    487%



    4010

    Wynagrodzenia osobowe

    16 892,00

    17 877,00

    106%



    4040

    Dodatkowe wynagrodzenie roczne

    1 240,00

    1 437,00

    116%



    4110

    Składki na ubezpieczenia społeczne

    3 109,00

    3 329,00

    107%



    4120

    Składki na Fundusz Pracy

    442,00

    474,00

    107%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    8 762,00

    12 900,00

    147%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    2 632,00

    10 600,00

    403%



    4410

    Podróże służbowe krajowe

    39,00

    500,00

    1282%



    4430

    Różne opłaty i składki

    168,00

    300,00

    179%



    4440

    Odpis na ZFŚS

    902,00

    928,00

    103%


    92109


    Domy,ośrodki kultury,świetlice i kluby

    35 213,00

    53 345,00

    151%



    3020

    Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

    136,00

    300,00

    221%



    4010

    Wynagrodzenia osobowe

    39 433,00

    40 932,00

    104%



    4040

    Dodatkowe wynagrodzenie roczne

    3 076,00

    3 356,00

    109%



    4110

    Składki na ubezpieczenia społeczne

    7 226,00

    7 631,00

    106%



    4120

    Składki na Fundusz Pracy

    1 028,00

    1 085,00

    106%



    4210

    Zakup materiałów i wyposażenia

    2 810,00

    4 400,00

    157%



    4240

    Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek

    5 998,00

    7 000,00

    117%



    4260

    Zakup energii

    1 515,00

    2 000,00

    132%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    2 740,00

    4 500,00

    164%



    4410

    Podróże służbowe krajowe

    413,00

    900,00

    218%



    4430

    Różne opłaty i składki

    175,00

    300,00

    171%



    4440

    Odpis na ZFŚS

    1 297,00

    1 333,00

    103%



    6060

    Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.


    8 000,00



    92116


    Biblioteki

    65 847,00

    81 737,00

    124%



    4300

    Zakup usług pozostałych

    800,00

    4 000,00

    500%


    92195


    Pozostała działalność

    800,00

    4 000,00

    500%

    921



    KULTURA i ochr. dziedz. nar.

    161 892,00

    181 828,00

    112%



    4210

    Zakupy materiałów i wyposażenia

    1 099,00

    1 500,00

    136%


    92601


    Obiekty sportowe

    1 099,00

    1 500,00

    136%



    2820

    Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.

    29 000,00

    40 000,00

    138%


    92695


    Pozostała działalność

    29 000,00

    40 000,00

    138%

    926



    KULTURA FIZ.I SPORT

    30 099,00

    41 500,00

    138%

    Załącznik nr 3 do uchwały

    1. Rady Gminy Wizna nr XIX/ 71 / 04

    2. z dnia 17 marca 2004r.

      DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

      Dział

      Rozdział

      paragraf

      Nazwa działu

      Dochody

      Wydatki

      W tym: Wynagrodzenia

      Pochodne od wynagrodzeń



      2010

      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadan zlec.

      62 000,00






      2350

      Dochody budżetu pań. związane z realiz. zadań zlec. J.s.t.

      5 000,00






      4010

      Wynagrodzenia osobowe


      48 605,00

      48 605,00




      4040

      Dodatkowe wynagr.roczne


      3 200,00





      4110

      Składki na ubezp.społ.


      8 926,00


      8 926,00



      4120

      Składki na f-sz pracy.


      1 269,00


      1 269,00


      75011


      Urząd Wojewódzki

      67 000,00

      62 000,00

      48 605,00

      10 195,00

      750



      Administracja publiczna

      67 000,00

      62 000,00

      48 605,00

      10 195,00



      2010

      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadan zlec.

      780,00






      4010

      Wynagrodzenia osobowe


      650,00

      650,00




      4110

      Składki na ubezp.społ.


      113,00


      113,00



      4120

      Składki na f-sz pracy.


      17,00


      17,00


      75101


      Urzędy naczelnych organów władzy

      780,00

      780,00

      650,00

      130,00

      751



      Naczelne organy władzy,kontroli i sądownictwa

      780,00

      780,00

      650,00

      130,00



      2010

      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadan zlec.

      8 000,00






      4130

      Składki na ubezp.zdrowotne


      8 000,00




      85213


      Składki na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobier.niektóre świadcz. z pom.społ.

      8 000,00

      8 000,00





      2010

      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadan zlec.

      206 000,00






      3110

      Świadczenia społeczne


      196 000,00





      4110

      Składki na ubezp.społ.


      10 000,00




      85214


      Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.

      206 000,00

      206 000,00





      2010

      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadan zlec.

      46 000,00






      3110

      Świadczenia społeczne


      46 000,00




      85216


      Zasiłki pielęgnacyjne i wychpw.

      46 000,00

      46 000,00





      2010

      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadan zlec.

      67 000,00






      3020

      Nagrody i inne wydatki nie zalicz. Do wynagrodzeń

      163,00





      4010

      Wynagrodzenia osobowe


      43 863,00

      43 863,00




      4040

      Dodatkowe wynagr.roczne


      3 531,00





      4110

      Składki na ubezp.społ.


      7 686,00


      7 686,00



      4120

      Składki na f-sz pracy.


      1 093,00


      1 093,00



      4210

      Zakup materiałow i wyposażenia


      1 000,00





      4300

      Zakup pozostalych usług


      5 950,00





      4410

      Podróze służbowe krajowe


      2 610,00





      4430

      Różne opłaty i składki


      75,00





      4440

      Odpis na ZFŚS


      1 029,00




      85219


      Ośrodek pomocy społecznej

      67 000,00

      67 000,00

      43 863,00

      8 779,00

      852



      OPIEKA SPOŁECZNA

      327 000,00

      327 000,00

      43 863,00

      8 779,00



      2010

      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadan zlec.

      35 246,00






      4260

      Zakup energii


      35 246,00





      4270

      Zakup usług remontowych






      90015



      35 246,00

      35 246,00



      900



      GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

      35 246,00

      35 246,00






      OGÓŁEM:

      430 026,00

      425 026,00

      93 118,00

      19 104,00

    Załącznik Nr 4 do uchwały

    Rady Gminy Wizna

    Nr XIX / 71 / 04

    z dnia 17 marca 2004 r.




    PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW


    NA 2004 ROK.


    Lp.

    Wyszczególnienie

    Kwota

    I.

    Przychody - ogółem

    688.414,-


    W tym:

    nadwyżka z lat ubiegłych

    wolne środki

    kredyty długoterminowe

    pożyczki

    spłaty pożyczek udzielonych

    przychody z prywatyzacji majątku gminy

    sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę


    688. 414

    -

    -

    ...............,-

    -

    -

    -


    II.

    Rozchody – ogółem

    293.778,-


    W tym:

    1. spłaty kredytów długoterminowych

    2. spłaty pożyczek długoterminowych

    3. pożyczki udzielone

    4. wykup papierów wartościowych



    -

    293.778,-

    -



    Informacje uzupełniające:


    1.Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

    kredytem (pożyczką) długoterminowym ....................................................zł;

    nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .........................................688. 414,- zł.

    wolne środki.................................................................................................zł.

    przychody za sprzedaży papierów wartościowych......................................zł.

    przychody z prywatyzacji majątku...............................................................zł.


    2. Dochody budżetowe w kwocie 293.778,- zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2001 i 2003r.









    1. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/ 71/ 04 Rady Gminy Wizna z dnia 17 marca 2004 r.


      Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r.

      Nazwa zadania i lokalizacja


      Wartość kosztorysowa

      dotychczas poniesione wydatki

      Środki wynikajace z planów

      Środki własne budżetowe

      Dotacje bezzwr.z f-szy celowych Sapard

      Wpłaty od ludności

      Środki z budż.pań.

      Kredyty i pożyczki

      Inne środki

      I. Zadania kontynuowane











      Modernizacja hydroforni w Bożejewie

      2004/2005

      40 000,00


      60 000,00

      60 000,00






      Rozbudowa wodociągu Wizna I etap Wizna - Męczki

      2003/2004

      1 195 237,00

      11 192,00

      344 045,00

      344 045,00

      840 000,00





      Rozbudowa wodociągu Wizna II etap Męczki- Jarnuty

      2003/2005

      1 047 301,00

      21 100,00

      182 000,00

      182 000,00






      Modernizacja ul.Łomżyńskiej w Wiźnie

      2003/2004

      372 388,00

      2 400,00

      93 988,00

      93 988,00

      276 000,00






































      II.Zadania noworozpoczynane











      Przebudowa dróg gminnych w Wiźnie - ul.Kopernika,Senatorska, PawłazWizny,Ogrodowa,Krótka,Zamkowa,Kombatantów,Polna,Obrońcow Wizny, Szkolna,Tysiąclecia

      2004/2005

      1 848 000,00


      28 000,00

      28 000,00






      Zakup samochodu strażackiego

      2004

      15 000,00


      15 000,00

      15 000,00






      Budowa boisk szkolnych w Sz.P. w Rutkach i Bożejewie

      2004

      61 678,00


      31 148,00

      31 148,00

      30 530,00





      Zakup sprzętu komuterowego do biblioteki w Bronowie

      2004

      8 000,00


      8 000,00

      8 000,00







































      Ogółem:


      4 587 604,00

      34 692,00

      762 181,00

      762 181,00

      1 146 530,00

      -


      -

      -









    2. Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Wizna Nr XIX / 71 / 04 z dnia 17 marca 2004 r.


























      Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

      Program inwest. Zadania inwestycyjne

      Jednostka organizacyjna realizujaca zadanie

      Okres realizacji

      Łączne naklady finansowe

      Wysokość wydatków w roku budżetowym

      Wysokość wydatków w roku 2005


      Wysokość wydatków w roku 2006







      Środki własne

      Dotacja z SAPARD i f-sze pomocowe

      Łącznie

      Środki własne

      środki pomocowe

      Łącznie

      Modernizacja hydroforni w Bożejewie

      Wójt Gminy Wizna

      2003/2005

      310 000,00

      60 000,00

      250 000,00


      250 000,00



      -

      Rozbudowa wodociągu Wizna II etap Męczki-Małachowo-Zanklewo-Boguszki-Jarnuty

      Wójt Gminy Wizna

      2003/2005

      1 089 500,00

      182 000,00

      221 600,00

      664 800,00

      886 400,00




      Rozbudowa wodociągu Wizna III etap Małachowo-Sambory-Ruś-Wierciszewo-Sieburczyn-Rutkowskie

      Wójt Gminy Wizna

      2003/2005

      1 866 000,00


      457 150,00

      1 371 450,00

      1 828 600,00




      Przebudowa dróg gminnych w Wiźnie - ul.Kopernika,Senatorska, PawłazWizny,Ogrodowa,Krótka,Zamkowa,Kombatantów,Polna,Obrońcow Wizny, Szkolna,Tysiąclecia

      Wójt Gminy Wizna

      2004/2005

      1 848 000,00

      28 000,00

      255 000,00

      680 000,00

      935 000,00

      200 000,00

      685 000,00

      885 000,00

      Budowa kanalizacji sanitarnej w m.. Kramkowo, Bożejewo, Janczewo

      Wójt Gminy Wizna

      2006r.

      2 500 000,00





      625 000,00

      1 875 000,00

      2500,000,00

      Razem:



      7 613 500,00

      270 000,00

      1 183 750,00

      2 716 250,00

      3 900 000,00

      825 000,00

      2 560 000,00

      3 385 000,00

    3. Załącznik Nr 7 do uchwały

    Rady Gminy Wizna

    nr XIX / 71 / 04 z dnia 17.03.04r.





    Zestawienie przychodów i wydatków

    Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

    i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.



    1. Stan środków obrotowych na początek roku - 9.550,- zł



    2. Przychody ogółem: - 4.250,- zł


    w tym :

    rozliczenia m.- czne z WFOŚ i GW - 4.200,- zł

    odsetki bankowe - 50,- zł


    3. Wydatki ogółem: - 13.000,- zł


    w tym:


    1. akcja „sprzątanie świata” - 500,- zł

    2. edukacja ekologiczna w tym: 3.000,- zł

    Szkolenia - 1.500,- zł

    czasopisma fachowe - 1.500,- zł

    3. urządzenie terenów zieleni w gminie - 3.000,- zł

    4. zakupy nagród za udział w konkursach

    ekologicznych - 2.500,- zł

    5. pozostałe zakupy dotyczące ochrony środowiska - 3.800,- zł

    6. obsługa bankowa - 200,- zł


    4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) - 800,- zł

    Załącznik nr 8 do uchwały

    Rady Gminy WIZNA

    z dnia 17.03.04 r.

    Nr XIX /71 / 04




    PROGNOZA KWOTY DŁUGU


    na dzień 31 grudnia 2004 r.




    Lp.

    Wyszczególnienie

    Kwota zł

    I

    Stan długu na dzień 31 grudnia 2003r.

    839.908

    1.

    Emisja papierów wartościowych

    -

    2.

    Zaciągnięte kredyty

    -

    3.

    Zaciągnięte pożyczki ( NFOŚ – -596.130,-zł i WFOS – 243.778,- zł)

    839.908

    4.

    Przyjęte depozyty



    w tym: depozyty zbywalne

    -

    5.

    .Zobowiązania wymagalne:

    -


    a) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

    -


    b) jednostek budżetowych

    -


    W tym z tytułu:

    dostaw towarów i usług

    składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

    -


    c) pozostałych jedn. sektora finansów publicznych

    -



    -

    II

    Planowane zwiększenie długu w 2004 r.

    -

    1.

    Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego

    -

    2.

    Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

    -

    3.

    Zobowiązania wymagalne na koniec 2003 r.

    -


    a) jednostek budżetowych

    -


    b) pozostałych jedn. sektora finansów publicznych



    Wartość długu ogółem (I + II)

    839.908,-

    III

    Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2003 r.

    293.778,-

    1.

    Kwoty spłaconych rat kredytów.

    -

    2.

    Kwoty spłaconych rat pożyczek

    293.778,-

    3.

    Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów

    -

    4.

    Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych


    IV

    Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r. (I+II-III)


    546.130,-

    V

    Planowane dochody na 2004 r.

    6.120.586,-


    % ( IV : V )

    8,92 %



    19.4.2004


  • Pliki do pobrania:
    Data dodania:
    Data upublicznienia: poniedziałek, 19 kwi 2004 13:44
    Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
    Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
    Artykuł był czytany: 2103 razy