UCHWAŁA NR XIX / 71 / 04
z dnia: 17 marca 2004 r.
UCHWAŁA NR XIX / 71 / 04
RADY GMINY WIZNA
z dnia 17 marca 2004 r.
W sprawie budżetu gminy na 2 0 0 4 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz.1591
z późniejszymi zmianami ) oraz. art.48 ust. 1, art.52, 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust.2 i art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148, z późniejszymi zmianami ) RADA GMINY u c h w a l a , co następuje :
§ 1.
USTALA SIĘ:
1. DOCHODY budżetu gminy w wysokości 6. 120. 586,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. WYDATKI budżetu gminy w wysokości 6. 515. 222,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Dochody budżetowe w kwocie 293. 778,- zł przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych
w 2001r. i 2003r. w WFOŚ i GW i NFOŚ i GW
5. Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 688. 414,- zł stanowią następujące przychody:
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 688. 414,- zł.
§ 2.
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3.
Ustala się:
rezerwę ogólną w kwocie 60.000,- zł. na nieprzewidziane wydatki
§ 4
1. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2004 r. w wysokości 762. 181 ,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
zgodnie z załącznikiem Nr 6
§ 5.
Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.250,- zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 13.000,- zł.
Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 7.
§ 6.
Dochody w kwocie 39.000,- zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 7 .
Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 8.
§ 8.
Upoważnia się Wójta Gminy do :
dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu .
§ 9.
1.Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 500.000,- zł
§ 10.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,
zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 ( Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 ( Plan przychodów i rozchodów),
samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,- zł.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
SŁAWOMIR ABRAMOWICZ
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 17 marca 2004 r. Nr XIX / 71 / 04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCHODY BUDŻETOWE |
|||||
|
Dział |
Treść |
Wykonanie za 2003 r. |
Plan na 2004r. |
% |
|
|
0 10 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
486 457,00 |
12 000,00 |
2% |
|
|
0 20 |
LEŚNICTWO |
1 538,00 |
1 400,00 |
91% |
|
|
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
30 000,00 |
- |
0% |
|
|
630 |
TURYSTYKA |
300,00 |
- |
0% |
|
|
700 |
GOSP.MIESZKANIOWA |
46 517,00 |
22 145,00 |
48% |
|
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
65 849,00 |
67 455,00 |
102% |
|
|
751 |
URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY,KONTROLI I SĄDOW. |
24 082,00 |
780,00 |
3% |
|
|
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAW.FIZYCZ.I INNYCH JEDN.NIEP.OSOB.PR. ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM |
955 667,00 |
927 394,00 |
97% |
|
|
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
4 334 717,00 |
4 656 152,00 |
107% |
|
|
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
45 644,00 |
27 022,00 |
59% |
|
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
447 214,00 |
327 160,00 |
73% |
|
|
854 |
EDUK. OPIEKA WYCHOW. |
20 336,00 |
25 000,00 |
123% |
|
|
900 |
GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚROD. |
1 314 201,00 |
54 078,00 |
4% |
|
|
921 |
KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAROD. |
42 100,00 |
- |
0% |
|
|
|
OGÓŁEM; |
7 814 622,00 |
6 120 586,00 |
78% |
|
|
DOCHODY BUDŻETOWE |
||||||
|
Dział |
Rozdz. |
par. |
Treść |
Wykonanie za 2003 r. |
Plan na 2004r. |
% |
|
|
|
0 690 |
Wpływy z różnych opłat |
2 331,00 |
|
0% |
|
|
0 1095 |
|
Pozostała działalność |
2 331,00 |
- |
0% |
|
|
|
6292 |
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dotacja SAPARD) |
335 086,00 |
|
|
|
|
|
6290 |
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
149 040,00 |
12 000,00 |
8% |
|
|
0 1010 |
|
Infrastr.wodociągowa i sanit.wsi |
484 126,00 |
12 000,00 |
2% |
|
0 10 |
|
|
ROLNICTWO i ŁOWIECTWO |
486 457,00 |
12 000,00 |
2% |
|
|
|
0 750 |
Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.j.s.t. |
1 538,00 |
1 400,00 |
91% |
|
|
0 2001 |
|
Gosp.leśna |
1 538,00 |
1 400,00 |
91% |
|
0 20 |
|
|
LEŚNICTWO |
1 538,00 |
1 400,00 |
91% |
|
|
|
6630 |
dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumien między j.s.t. |
30 000,00 |
- |
0% |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
30 000,00 |
- |
0% |
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
30 000,00 |
- |
0% |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. |
300,00 |
|
0% |
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
300,00 |
- |
0% |
|
630 |
|
|
Turystyka |
300,00 |
- |
0% |
|
|
|
0 470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytk.wiecz. nieruchomości |
256,00 |
256,00 |
100% |
|
|
|
0 750 |
Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk. |
17 223,00 |
17 150,00 |
100% |
|
|
|
0 770 |
Wpływy z tytułu odpł.nabycia prawa własności nieruchomości |
26 000,00 |
|
0% |
|
|
70005 |
|
Gosp.gruntami i nieruch. |
43 479,00 |
17 406,00 |
40% |
|
|
|
0 750 |
Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk. |
3 038,00 |
4 739,00 |
156% |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
3 038,00 |
4 739,00 |
156% |
|
700 |
|
|
GOSP.MIESZKANIOWA |
46 517,00 |
22 145,00 |
48% |
|
|
|
2010 |
Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej |
60 000,00 |
62 000,00 |
103% |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
60 000,00 |
62 000,00 |
103% |
|
|
|
0 690 |
Wpływy z róż.opłat |
4 486,00 |
4 205,00 |
94% |
|
|
|
0 830 |
Wpływy z usług |
1 345,00 |
1 250,00 |
93% |
|
|
|
0 970 |
Wpływy z róż.dochodów |
18,00 |
|
0% |
|
|
75023 |
|
Urząd Gminy |
5 849,00 |
5 455,00 |
93% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
|
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
65 849,00 |
67 455,00 |
102% |
|
|
|
2010 |
Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej |
716,00 |
780,00 |
109% |
|
|
75101 |
|
urzędy naczel.org.wł.pań.,kontroli i ochrony prawa |
716,00 |
780,00 |
109% |
|
|
|
2010 |
Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej |
9 279,00 |
|
0% |
|
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
9 279,00 |
- |
0% |
|
|
|
2010 |
Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej |
14 087,00 |
|
0% |
|
|
75110 |
|
referenda odólnokrajowe i konstytucyjne |
14 087,00 |
- |
0% |
|
751 |
|
|
Urzędy naczel.org.wł. pań,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
24 082,00 |
780,00 |
3% |
|
|
|
0 350 |
Pod.od dział.gosp.opłac.w formie karty podatk. |
5 453,00 |
4 750,00 |
87% |
|
|
|
0 910 |
Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat |
5,00 |
10,00 |
200% |
|
|
75601 |
|
Wpływy z pod.doch.od osób fiz. |
5 458,00 |
4 760,00 |
87% |
|
|
|
0 310 |
Pod.od nieruchomości |
370 189,00 |
373 500,00 |
101% |
|
|
|
0 320 |
Podatek rolny |
256 163,00 |
251 050,00 |
98% |
|
|
|
0 330 |
Podatek leśny |
18 370,00 |
17 196,00 |
94% |
|
|
|
0 340 |
Pod.od środ.transp. |
33 646,00 |
26 299,00 |
78% |
|
|
|
0 360 |
Pod.od spadków i darowizn |
408,00 |
500,00 |
123% |
|
|
|
0 370 |
Pod. od posiadania psów |
- |
200,00 |
|
|
|
|
0 430 |
Wpływy z opłaty targowej |
3 352,00 |
3 050,00 |
91% |
|
|
|
0 500 |
Pod. od czynności cywilnopr. |
18 573,00 |
14 939,00 |
80% |
|
|
|
0 910 |
Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat |
3 448,00 |
2 500,00 |
73% |
|
|
75615 |
|
Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynnosći cywilpr.pod. od spadków i darowizna oraz pod.i opłat lokal. |
704 149,00 |
689 234,00 |
98% |
|
|
|
0 410 |
Wpływ z opłaty skarb. |
28 076,00 |
24 700,00 |
88% |
|
|
|
0 480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
39 383,00 |
39 000,00 |
99% |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw |
67 459,00 |
63 700,00 |
94% |
|
|
|
0 010 |
Pod. doch. od osób fizycznych |
174 194,00 |
165 400,00 |
95% |
|
|
|
0 020 |
Pod. doch. od osób prawnych |
4 407,00 |
4 300,00 |
98% |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podat. stanowiących dochody budż.pań. |
178 601,00 |
169 700,00 |
95% |
|
756 |
|
|
Dochody od osób praw.osób fiz.i od innych jedn.nie posiad.osob.prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem |
955 667,00 |
927 394,00 |
97% |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budż.pań. |
2 871 399,00 |
2 846 323,00 |
99% |
|
|
75801 |
|
Część oświat.subwen.ogólnej dla j.s.t. |
2 871 399,00 |
2 846 323,00 |
99% |
|
|
|
2750 |
środki na uzupełnienie dochodów gmin |
|
|
|
|
|
75802 |
|
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. |
- |
- |
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budż.pań. |
226 485,00 |
|
0% |
|
|
75805 |
|
Część rekompen.sub.ogólnej dla gmin |
226 485,00 |
- |
0% |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budż.pań. |
1 225 108,00 |
1 799 829,00 |
147% |
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
1 225 108,00 |
1 799 829,00 |
147% |
|
|
|
0 920 |
Pozostałe odsetki |
11 725,00 |
10 000,00 |
85% |
|
|
|
0 970 |
wpływy z różnych dochodów |
|
|
|
|
|
75814 |
|
Różne rozlicz.finans. |
11 725,00 |
10 000,00 |
85% |
|
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
4 334 717,00 |
4 656 152,00 |
107% |
|
|
|
0 750 |
Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk. |
11 845,00 |
10 322,00 |
87% |
|
|
|
0 830 |
Wpływy z usług |
135,00 |
|
0% |
|
|
|
0 920 |
Pozostałe odsetki |
1 213,00 |
1 500,00 |
124% |
|
|
|
2010 |
Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej |
1 953,00 |
|
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
15 146,00 |
11 822,00 |
78% |
|
|
|
0 830 |
Wpływy z usług |
180,00 |
200,00 |
111% |
|
|
|
2030 |
Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin |
15 031,00 |
|
0% |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. |
287,00 |
|
|
|
|
|
2700 |
Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł |
15 000,00 |
15 000,00 |
100% |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
30 498,00 |
15 200,00 |
50% |
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOW. |
45 644,00 |
27 022,00 |
59% |
|
|
|
2010 |
Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej |
10 093,00 |
8 000,00 |
79% |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezp.zdrowotne opł. za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.społ. |
10 093,00 |
8 000,00 |
79% |
|
|
|
2010 |
Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej |
320 462,00 |
206 000,00 |
64% |
|
|
|
0 920 |
Pozostałe odsetki |
95,00 |
|
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ. |
320 557,00 |
206 000,00 |
64% |
|
|
|
2030 |
Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin |
11 217,00 |
- |
0% |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
11 217,00 |
- |
0% |
|
|
|
2010 |
Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej |
28 903,00 |
46 000,00 |
159% |
|
|
85216 |
|
Zasilki rodzin,pielęgn.i wychowawcze |
28 903,00 |
46 000,00 |
159% |
|
|
|
2010 |
Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej |
65 000,00 |
67 000,00 |
103% |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społ. |
65 000,00 |
67 000,00 |
103% |
|
|
|
0 830 |
Wpływy z usług |
284,00 |
160,00 |
56% |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze |
284,00 |
160,00 |
56% |
|
|
|
2010 |
Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej |
2 160,00 |
|
0% |
|
|
|
2030 |
Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin |
9 000,00 |
|
0% |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
11 160,00 |
- |
0% |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
447 214,00 |
327 160,00 |
73% |
|
|
|
0 830 |
Wpływy z usług |
19 764,00 |
25 000,00 |
126% |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
19 764,00 |
25 000,00 |
126% |
|
|
|
2030 |
Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin |
572,00 |
|
0% |
|
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
572,00 |
- |
0% |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wych. |
20 336,00 |
25 000,00 |
123% |
|
|
|
6260 |
dot.otrzym. z f-szy celowych na finan.kosztów realiz.inwest.i zak.inwest.j.sekt.fin.poblicz. |
97 431,00 |
|
0% |
|
|
|
6292 |
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dotacja SAPARD) |
896 771,00 |
|
|
|
|
|
6290 |
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
185 890,00 |
4 000,00 |
2% |
|
|
|
0 920 |
Pozostałe odsetki |
190,00 |
|
|
|
|
90001 |
|
Gosp.ściekowa i ochrona wód |
1 180 282,00 |
4 000,00 |
0% |
|
|
|
6330 |
dot. celowe otrzymane zbudż. pań. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
64 200,00 |
|
0% |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
64 200,00 |
- |
0% |
|
|
|
2010 |
Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej |
55 000,00 |
35 246,00 |
64% |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic,placów i dróg |
55 000,00 |
35 246,00 |
64% |
|
|
|
0 750 |
Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk. |
14 465,00 |
14 532,00 |
100% |
|
|
|
0 830 |
Wpływy z usług |
254,00 |
300,00 |
118% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
14 719,00 |
14 832,00 |
101% |
|
900 |
|
|
GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW. |
1 314 201,00 |
54 078,00 |
4% |
|
|
|
6280 |
środki przekazane przez pozostałe jednostli zalicz. Do sektora fin.publicz.na finansow.lub dofin. Kosztów realizacji inwest.i zak.inwest. jed.zalicz. Do sekt.fin. |
41 600,00 |
|
0% |
|
|
92105 |
|
pozostałe zadania w zakresie kultury |
41 600,00 |
- |
0% |
|
|
|
2320 |
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. |
500,00 |
|
0% |
|
|
92109 |
|
Domy,ośrodki kultury,świetlice i kluby |
500,00 |
- |
0% |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedz. Narod. |
42 100,00 |
- |
0% |
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Wizna Nr XIX / 71 / 04 z dnia 17 marca 2004r.
Wydatki budżetowe na 2004r.
Nazwa działu
Przewidywane wykonanie za 2003r.
PLAN na 2004r.
%
0 10
ROLNICTWO
682 433,00
594 395,00
87%
600
TRANSPORT
146 095,00
398 988,00
273%
630
TURYSTYKA
2 328,00
13 300,00
571%
700
GOSP.MIESZKANIOWA
206,00
17 650,00
8568%
710
DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA
-
20 000,00
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
862 197,00
870 216,00
101%
751
URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY,KONTROLI I SĄDOW.
24 082,00
780,00
3%
754
BEZP.PUBLICZ.I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
102 305,00
158 596,00
155%
756
Dodchody od osób praw.,os.fiz. I innych jed. niepos.osob.pr.oraz wydatki związane z ich poborem
28 440,00
24 650,00
87%
757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
11 098,00
17 000,00
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
5 852,00
66 250,00
1132%
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
2 678 350,00
3 068 493,00
115%
851
OCHRONA ZDROWIA
25 226,00
39 000,00
155%
853
OPIEKA SPOŁECZNA
503 907,00
399 318,00
79%
854
EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.
140 809,00
169 376,00
120%
900
GOSP.KOMUNALNA
1 720 889,00
433 882,00
25%
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGI
161 892,00
181 828,00
112%
926
KULTURA FIZ.I SPORT
30 099,00
41 500,00
138%
OGÓŁEM;
7 126 208,00
6 515 222,00
91%
WYDATKI BUDŻETOWE |
||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przewidywane wykonanie za 2003r. |
PLAN na 2004r. |
% |
|
|
|
2850 |
Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
5 044,00 |
5 350,00 |
106% |
|
|
0 1030 |
|
Izby rolnicze |
5 044,00 |
5 350,00 |
106% |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenie prowizyjne |
1 481,00 |
- |
0% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
84,00 |
1 000,00 |
1190% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2 000,00 |
|
|
|
010 95 |
|
Pozostała działalność |
1 565,00 |
3 000,00 |
192% |
|
Wizna-Męczki I et |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jedn.budż. |
69 691,00 |
344 045,00 |
494% |
|
|
Męczki-Jarnuty |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jedn.budż. |
|
182 000,00 |
|
|
|
modern.hydroforni |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jedn.budż. |
271 047,00 |
60 000,00 |
22% |
|
|
|
razem |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jedn.budż. |
340 738,00 |
586 045,00 |
172% |
|
|
|
6052 |
Wydatki inwestycyjne jedn.budż.(Sapard) |
335 086,00 |
|
0% |
|
|
0,1010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanit.wsi |
675 824,00 |
586 045,00 |
87% |
|
0,10 |
|
|
ROLNICTOWO I ŁOWIECTWO |
682 433,00 |
594 395,00 |
87% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
100 000,00 |
|
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
- |
100 000,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
31 836,00 |
42 000,00 |
132% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
26 756,00 |
101 000,00 |
377% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 001,00 |
24 000,00 |
43% |
|
moder.ul.Łomżyńskiej |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jedn.budż. |
|
93 988,00 |
169% |
|
|
dok.na ulice Wizny |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jedn.budż. |
55 532,00 |
28 000,00 |
21% |
|
|
|
razem |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jedn.budż. |
55 532,00 |
121 988,00 |
1363% |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
134 125,00 |
288 988,00 |
215% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 947,00 |
6 500,00 |
73% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 635,00 |
3 000,00 |
114% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
169,00 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
219,00 |
500,00 |
228% |
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
11 970,00 |
10 000,00 |
84% |
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
146 095,00 |
398 988,00 |
273% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 230,00 |
1 300,00 |
106% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 098,00 |
2 000,00 |
182% |
|
|
63003 |
|
Zadania w zakr.upowsz.turystyki |
2 328,00 |
3 300,00 |
|
|
zagosp.brzegu Narwi |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
10 000,00 |
|
|
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
- |
10 000,00 |
|
|
630 |
|
|
TURYSTYKA |
2 328,00 |
13 300,00 |
571% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
5 500,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
70,00 |
150,00 |
214% |
|
|
|
4600 |
Kary i odszkodowania na rzecz os.praw. I innych jednostek organizacyjnych |
|
10 000,00 |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
70,00 |
15 650,00 |
22357% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
98,00 |
500,00 |
510% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38,00 |
1 500,00 |
3947% |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
136,00 |
2 000,00 |
1471% |
|
700 |
|
|
GOSP.MIESZKANIOWA |
206,00 |
17 650,00 |
8568% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
20 000,00 |
|
|
|
71004 |
|
Plany zagosp.przestrzennego |
- |
20 000,00 |
|
|
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
- |
20 000,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
47 333,00 |
48 605,00 |
103% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 800,00 |
3 200,00 |
114% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 638,00 |
8 926,00 |
103% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 229,00 |
1 269,00 |
103% |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
60 000,00 |
62 000,00 |
103% |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz os. fiz. |
41 000,00 |
44 600,00 |
109% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
827,00 |
1 500,00 |
181% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
47,00 |
1 500,00 |
3191% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
869,00 |
500,00 |
58% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 865,00 |
4 500,00 |
57% |
|
|
75022 |
|
Rada Gminy |
50 608,00 |
52 600,00 |
104% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn. |
162,00 |
200,00 |
123% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
464 788,00 |
506 502,00 |
109% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
31 499,00 |
38 939,00 |
124% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
82 252,00 |
84 838,00 |
103% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
11 978,00 |
12 073,00 |
101% |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 414,00 |
27 374,00 |
104% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
10 245,00 |
11 300,00 |
110% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
817,00 |
2 500,00 |
306% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
55 938,00 |
48 100,00 |
86% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
14 198,00 |
10 000,00 |
70% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
895,00 |
1 500,00 |
168% |
|
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
11 672,00 |
12 290,00 |
105% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. |
40 731,00 |
|
0% |
|
|
75023 |
|
Urząd Gminy |
751 589,00 |
755 616,00 |
101% |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
862 197,00 |
870 216,00 |
101% |
|
|
|
4010 |
Wyngrodzenia osobowe |
598,00 |
650,00 |
109% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
103,00 |
113,00 |
110% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
15,00 |
17,00 |
113% |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczel.organów władzy,kontroli i ochrony prawa. |
716,00 |
780,00 |
109% |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz os. fiz. |
5 452,00 |
|
0% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 634,00 |
|
0% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 925,00 |
|
0% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
268,00 |
|
0% |
|
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
9 279,00 |
- |
0% |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz os. fiz. |
10 794,00 |
|
0% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 021,00 |
|
0% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 095,00 |
|
0% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
177,00 |
|
0% |
|
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
14 087,00 |
- |
0% |
|
751 |
|
|
Urzędy naczel. organów władzy,kontroli i ochrony prawa oraz sąd. |
24 082,00 |
780,00 |
3% |
|
|
|
2950 |
wpłaty jedn. na rzecz środków specjal. |
5 000,00 |
|
0% |
|
|
75405 |
|
komendy powiatowe policji |
5 000,00 |
- |
0% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn. |
4 626,00 |
7 000,00 |
151% |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz os. fiz. |
600,00 |
600,00 |
100% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
30 130,00 |
36 967,00 |
123% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 385,00 |
2 924,00 |
123% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 602,00 |
6 873,00 |
123% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
797,00 |
977,00 |
123% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
38 816,00 |
66 300,00 |
171% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 859,00 |
8 500,00 |
145% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 654,00 |
2 000,00 |
121% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 868,00 |
4 500,00 |
241% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
558,00 |
600,00 |
108% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 016,00 |
2 000,00 |
99% |
|
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
1 634,00 |
1 855,00 |
114% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. |
|
15 000,00 |
114% |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
96 545,00 |
156 096,00 |
162% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
279,00 |
1 000,00 |
358% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
481,00 |
1 500,00 |
312% |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
760,00 |
2 500,00 |
329% |
|
754 |
|
|
BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż. |
102 305,00 |
158 596,00 |
155% |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenie prowizyjne |
14 652,00 |
15 500,00 |
106% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 168,00 |
2 650,00 |
29% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 488,00 |
6 000,00 |
134% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
132,00 |
500,00 |
379% |
|
|
75647 |
|
Pobór podatków,opłat i niepod.należ.budż. |
28 440,00 |
24 650,00 |
87% |
|
756 |
|
|
Dodchody od osób praw.,os.fiz. I innych jed. Niepos.osob.pr.oraz wydatki związane z ich poborem |
28 440,00 |
24 650,00 |
87% |
|
|
|
8120 |
Odsetki od samorządowych pożyczek |
11 098,00 |
17 000,00 |
153% |
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek j.s.t. |
11 098,00 |
17 000,00 |
153% |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
11 098,00 |
17 000,00 |
153% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 852,00 |
6 250,00 |
107% |
|
|
75814 |
|
Różne rozl.finansowe |
5 852,00 |
6 250,00 |
107% |
|
|
|
4810 |
Rezerwy ogólne |
|
60 000,00 |
###### |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
- |
60 000,00 |
###### |
|
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
5 852,00 |
66 250,00 |
1132% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn. |
85 593,00 |
89 900,00 |
105% |
|
|
|
3240 |
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
1 953,00 |
|
0% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
1 016 293,00 |
1 128 000,00 |
111% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
71 650,00 |
85 000,00 |
119% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
204 765,00 |
231 790,00 |
113% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
27 800,00 |
31 560,00 |
114% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
134 473,00 |
140 000,00 |
104% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,dydaktycz. |
5 644,00 |
6 000,00 |
106% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
35 165,00 |
36 451,00 |
104% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
56 764,00 |
68 097,00 |
120% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22 425,00 |
62 941,00 |
281% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 006,00 |
4 000,00 |
199% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 589,00 |
12 000,00 |
755% |
|
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
63 610,00 |
70 000,00 |
110% |
|
|
|
4810 |
Rezerwy ogólne |
|
|
|
|
budowa biosk przy sz.pod. |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jedn.budż. |
25 000,00 |
31 148,00 |
125% |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1 754 730,00 |
1 996 887,00 |
114% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn. |
6 697,00 |
7 500,00 |
112% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
67 434,00 |
80 000,00 |
119% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 548,00 |
5 800,00 |
128% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13 805,00 |
16 192,00 |
117% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 880,00 |
2 205,00 |
117% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,dydaktycz. |
1 419,00 |
2 000,00 |
141% |
|
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
4 383,00 |
5 200,00 |
119% |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
100 166,00 |
118 897,00 |
119% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn. |
32 388,00 |
35 800,00 |
111% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
395 206,00 |
462 000,00 |
117% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
26 703,00 |
34 000,00 |
127% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
81 163,00 |
94 951,00 |
117% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
11 053,00 |
12 931,00 |
117% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 888,00 |
4 400,00 |
90% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,dydaktycz. |
809,00 |
1 000,00 |
124% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 415,00 |
9 000,00 |
166% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 890,00 |
3 000,00 |
104% |
|
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
25 725,00 |
30 000,00 |
117% |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
586 240,00 |
687 082,00 |
117% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
20 160,00 |
22 700,00 |
113% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 585,00 |
1 714,00 |
108% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 912,00 |
4 087,00 |
104% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
533,00 |
557,00 |
105% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27 259,00 |
35 000,00 |
128% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
110 056,00 |
125 000,00 |
114% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 373,00 |
3 500,00 |
147% |
|
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
676,00 |
700,00 |
104% |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
166 554,00 |
193 258,00 |
116% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 600,00 |
13 600,00 |
100% |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
13 600,00 |
13 600,00 |
100% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn. |
4 000,00 |
4 400,00 |
110% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
15 000,00 |
15 000,00 |
100% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 842,00 |
2 987,00 |
105% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
387,00 |
407,00 |
105% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 900,00 |
14 000,00 |
101% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 056,00 |
7 100,00 |
117% |
|
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
14 875,00 |
14 875,00 |
100% |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
57 060,00 |
58 769,00 |
103% |
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
2 678 350,00 |
3 068 493,00 |
115% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn. |
603,00 |
1 000,00 |
166% |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz os. fiz. |
3 740,00 |
6 000,00 |
160% |
|
|
|
3110 |
Swiadczenia społeczne |
500,00 |
1 800,00 |
360% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
345,00 |
443,00 |
128% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
49,00 |
50,00 |
102% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 736,00 |
7 500,00 |
77% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,dydaktycz. |
4 004,00 |
3 000,00 |
75% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 102,00 |
18 707,00 |
307% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
147,00 |
500,00 |
340% |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
25 226,00 |
39 000,00 |
155% |
|
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
25 226,00 |
39 000,00 |
155% |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
10 093,00 |
8 000,00 |
79% |
|
|
85213 |
|
Skladki na ubezp. zdrowotne opł.za osoby pobier. świadczenia z pom.społ. |
10 093,00 |
8 000,00 |
79% |
|
|
rządowe |
3110 |
Swiadczenia społeczne |
313 529,00 |
196 000,00 |
63% |
|
|
własne |
3110 |
Swiadczenia społeczne |
15 515,00 |
13 000,00 |
84% |
|
|
razem |
|
|
329 044,00 |
209 000,00 |
64% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 933,00 |
10 000,00 |
144% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 815,00 |
5 000,00 |
131% |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturzeoraz skł.na ubezp.społ. |
339 792,00 |
224 000,00 |
66% |
|
|
|
3110 |
Swiadczenia społeczne |
22 137,00 |
23 000,00 |
104% |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
22 137,00 |
23 000,00 |
104% |
|
|
|
3110 |
Swiadczenia społeczne |
28 903,00 |
46 000,00 |
159% |
|
|
85216 |
|
Zasiłki rodzin.pielęg.i wych. |
28 903,00 |
46 000,00 |
159% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn. |
217,00 |
250,00 |
115% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
53 948,00 |
56 965,00 |
106% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 980,00 |
4 586,00 |
115% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 491,00 |
9 982,00 |
105% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 350,00 |
1 419,00 |
105% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 128,00 |
1 500,00 |
133% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 089,00 |
7 000,00 |
87% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 089,00 |
3 500,00 |
113% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
100,00 |
200,00 |
200% |
|
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
1 353,00 |
1 391,00 |
103% |
|
|
85219 |
|
Ośrodek pomocy społecznej |
82 745,00 |
86 793,00 |
105% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
363,00 |
525,00 |
145% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
3 000,00 |
150% |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiek. |
2 363,00 |
3 525,00 |
149% |
|
|
|
3110 |
Swiadczenia społeczne (doż.) |
15 714,00 |
8 000,00 |
51% |
|
|
|
3110 |
Swiadczenia społeczne (wyprawka) |
2 160,00 |
|
0% |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
17 874,00 |
8 000,00 |
45% |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
503 907,00 |
399 318,00 |
79% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn. |
2 086,00 |
2 200,00 |
105% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
84 987,00 |
103 400,00 |
122% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 299,00 |
7 232,00 |
115% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 798,00 |
18 230,00 |
109% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 288,00 |
2 483,00 |
109% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 520,00 |
2 500,00 |
99% |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
19 635,00 |
25 000,00 |
127% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,dydaktycz. |
|
700,00 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
365,00 |
700,00 |
192% |
|
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
4 200,00 |
5 298,00 |
126% |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
139 178,00 |
167 743,00 |
121% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
880,00 |
880,00 |
100% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
158,00 |
159,00 |
101% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
21,00 |
22,00 |
105% |
|
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
572,00 |
572,00 |
100% |
|
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
1 631,00 |
1 633,00 |
100% |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
140 809,00 |
169 376,00 |
120% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jedn.budż. |
492 346,00 |
- |
0% |
|
|
|
6052 |
Wydatki inwestycyjne jedn.budż.(Sapard) |
896 771,00 |
- |
0% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn. |
442,00 |
470,00 |
106% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
13 490,00 |
41 930,00 |
311% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
2 788,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 289,00 |
7 705,00 |
337% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
330,00 |
1 096,00 |
332% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 238,00 |
10 500,00 |
248% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 513,00 |
13 650,00 |
389% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
28 171,00 |
37 200,00 |
132% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
5 000,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
38,00 |
500,00 |
1316% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
780,00 |
3 000,00 |
385% |
|
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
2 591,00 |
2 783,00 |
107% |
|
|
90001 |
|
Gosp.ściekowa i ochrona wód |
1 444 999,00 |
126 622,00 |
9% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
10 000,00 |
318% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 146,00 |
22 000,00 |
179% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. |
12 310,00 |
|
0% |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
15 456,00 |
32 000,00 |
207% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
29 887,00 |
|
0% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2 000,00 |
|
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
29 887,00 |
2 000,00 |
7% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
175 157,00 |
175 000,00 |
100% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
16 714,00 |
25 000,00 |
150% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
45,00 |
500,00 |
1111% |
|
|
90015 |
|
Oswietlenie ulic,placów i dróg. |
191 916,00 |
200 500,00 |
104% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 860,00 |
3 000,00 |
161% |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1 860,00 |
3 000,00 |
161% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn. |
275,00 |
200,00 |
73% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
9 322,00 |
17 341,00 |
186% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 220,00 |
1 916,00 |
157% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 816,00 |
3 318,00 |
183% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
245,00 |
472,00 |
193% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
19 440,00 |
23 300,00 |
120% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 451,00 |
5 100,00 |
208% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
257,00 |
2 000,00 |
778% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
15 000,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
1 745,00 |
1 113,00 |
64% |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
36 771,00 |
69 760,00 |
190% |
|
900 |
|
|
GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod. |
1 720 889,00 |
433 882,00 |
25% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jedn.budż. |
60 032,00 |
- |
0% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
21 682,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
3 737,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
531,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
3 300,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
11 100,00 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
700,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
|
696,00 |
|
|
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
60 032,00 |
42 746,00 |
71% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn. |
1 027,00 |
5 000,00 |
487% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
16 892,00 |
17 877,00 |
106% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 240,00 |
1 437,00 |
116% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 109,00 |
3 329,00 |
107% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
442,00 |
474,00 |
107% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 762,00 |
12 900,00 |
147% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 632,00 |
10 600,00 |
403% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
39,00 |
500,00 |
1282% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
168,00 |
300,00 |
179% |
|
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
902,00 |
928,00 |
103% |
|
|
92109 |
|
Domy,ośrodki kultury,świetlice i kluby |
35 213,00 |
53 345,00 |
151% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn. |
136,00 |
300,00 |
221% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
39 433,00 |
40 932,00 |
104% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 076,00 |
3 356,00 |
109% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 226,00 |
7 631,00 |
106% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 028,00 |
1 085,00 |
106% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 810,00 |
4 400,00 |
157% |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek |
5 998,00 |
7 000,00 |
117% |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 515,00 |
2 000,00 |
132% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 740,00 |
4 500,00 |
164% |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
413,00 |
900,00 |
218% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
175,00 |
300,00 |
171% |
|
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
1 297,00 |
1 333,00 |
103% |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. |
|
8 000,00 |
|
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
65 847,00 |
81 737,00 |
124% |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
800,00 |
4 000,00 |
500% |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
800,00 |
4 000,00 |
500% |
|
921 |
|
|
KULTURA i ochr. dziedz. nar. |
161 892,00 |
181 828,00 |
112% |
|
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
1 099,00 |
1 500,00 |
136% |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
1 099,00 |
1 500,00 |
136% |
|
|
|
2820 |
Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz. |
29 000,00 |
40 000,00 |
138% |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
29 000,00 |
40 000,00 |
138% |
|
926 |
|
|
KULTURA FIZ.I SPORT |
30 099,00 |
41 500,00 |
138% |
Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy Wizna nr XIX/ 71 / 04
z dnia 17 marca 2004r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Dział
Rozdział
paragraf
Nazwa działu
Dochody
Wydatki
W tym: Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadan zlec.
62 000,00
2350
Dochody budżetu pań. związane z realiz. zadań zlec. J.s.t.
5 000,00
4010
Wynagrodzenia osobowe
48 605,00
48 605,00
4040
Dodatkowe wynagr.roczne
3 200,00
4110
Składki na ubezp.społ.
8 926,00
8 926,00
4120
Składki na f-sz pracy.
1 269,00
1 269,00
75011
Urząd Wojewódzki
67 000,00
62 000,00
48 605,00
10 195,00
750
Administracja publiczna
67 000,00
62 000,00
48 605,00
10 195,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadan zlec.
780,00
4010
Wynagrodzenia osobowe
650,00
650,00
4110
Składki na ubezp.społ.
113,00
113,00
4120
Składki na f-sz pracy.
17,00
17,00
75101
Urzędy naczelnych organów władzy
780,00
780,00
650,00
130,00
751
Naczelne organy władzy,kontroli i sądownictwa
780,00
780,00
650,00
130,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadan zlec.
8 000,00
4130
Składki na ubezp.zdrowotne
8 000,00
85213
Składki na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobier.niektóre świadcz. z pom.społ.
8 000,00
8 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadan zlec.
206 000,00
3110
Świadczenia społeczne
196 000,00
4110
Składki na ubezp.społ.
10 000,00
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.
206 000,00
206 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadan zlec.
46 000,00
3110
Świadczenia społeczne
46 000,00
85216
Zasiłki pielęgnacyjne i wychpw.
46 000,00
46 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadan zlec.
67 000,00
3020
Nagrody i inne wydatki nie zalicz. Do wynagrodzeń
163,00
4010
Wynagrodzenia osobowe
43 863,00
43 863,00
4040
Dodatkowe wynagr.roczne
3 531,00
4110
Składki na ubezp.społ.
7 686,00
7 686,00
4120
Składki na f-sz pracy.
1 093,00
1 093,00
4210
Zakup materiałow i wyposażenia
1 000,00
4300
Zakup pozostalych usług
5 950,00
4410
Podróze służbowe krajowe
2 610,00
4430
Różne opłaty i składki
75,00
4440
Odpis na ZFŚS
1 029,00
85219
Ośrodek pomocy społecznej
67 000,00
67 000,00
43 863,00
8 779,00
852
OPIEKA SPOŁECZNA
327 000,00
327 000,00
43 863,00
8 779,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadan zlec.
35 246,00
4260
Zakup energii
35 246,00
4270
Zakup usług remontowych
90015
35 246,00
35 246,00
900
GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA
35 246,00
35 246,00
OGÓŁEM:
430 026,00
425 026,00
93 118,00
19 104,00
Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Gminy Wizna
Nr XIX / 71 / 04
z dnia 17 marca 2004 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2004 ROK.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
I. |
Przychody - ogółem |
688.414,- |
|
|
W tym: nadwyżka z lat ubiegłych wolne środki kredyty długoterminowe pożyczki spłaty pożyczek udzielonych przychody z prywatyzacji majątku gminy sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę |
688. 414 - - ...............,- - - -
|
|
II. |
Rozchody – ogółem |
293.778,- |
|
|
W tym: 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych
|
- 293.778,- - |
Informacje uzupełniające:
1.Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego
kredytem (pożyczką) długoterminowym ....................................................zł;
nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .........................................688. 414,- zł.
wolne środki.................................................................................................zł.
przychody za sprzedaży papierów wartościowych......................................zł.
przychody z prywatyzacji majątku...............................................................zł.
2. Dochody budżetowe w kwocie 293.778,- zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2001 i 2003r.
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/ 71/ 04 Rady Gminy Wizna z dnia 17 marca 2004 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r.
Nazwa zadania i lokalizacja
Wartość kosztorysowa
dotychczas poniesione wydatki
Środki wynikajace z planów
Środki własne budżetowe
Dotacje bezzwr.z f-szy celowych Sapard
Wpłaty od ludności
Środki z budż.pań.
Kredyty i pożyczki
Inne środki
I. Zadania kontynuowane
Modernizacja hydroforni w Bożejewie
2004/2005
40 000,00
60 000,00
60 000,00
Rozbudowa wodociągu Wizna I etap Wizna - Męczki
2003/2004
1 195 237,00
11 192,00
344 045,00
344 045,00
840 000,00
Rozbudowa wodociągu Wizna II etap Męczki- Jarnuty
2003/2005
1 047 301,00
21 100,00
182 000,00
182 000,00
Modernizacja ul.Łomżyńskiej w Wiźnie
2003/2004
372 388,00
2 400,00
93 988,00
93 988,00
276 000,00
II.Zadania noworozpoczynane
Przebudowa dróg gminnych w Wiźnie - ul.Kopernika,Senatorska, PawłazWizny,Ogrodowa,Krótka,Zamkowa,Kombatantów,Polna,Obrońcow Wizny, Szkolna,Tysiąclecia
2004/2005
1 848 000,00
28 000,00
28 000,00
Zakup samochodu strażackiego
2004
15 000,00
15 000,00
15 000,00
Budowa boisk szkolnych w Sz.P. w Rutkach i Bożejewie
2004
61 678,00
31 148,00
31 148,00
30 530,00
Zakup sprzętu komuterowego do biblioteki w Bronowie
2004
8 000,00
8 000,00
8 000,00
Ogółem:
4 587 604,00
34 692,00
762 181,00
762 181,00
1 146 530,00
-
-
-
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Wizna Nr XIX / 71 / 04 z dnia 17 marca 2004 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Program inwest. Zadania inwestycyjne
Jednostka organizacyjna realizujaca zadanie
Okres realizacji
Łączne naklady finansowe
Wysokość wydatków w roku budżetowym
Wysokość wydatków w roku 2005
Wysokość wydatków w roku 2006
Środki własne
Dotacja z SAPARD i f-sze pomocowe
Łącznie
Środki własne
środki pomocowe
Łącznie
Modernizacja hydroforni w Bożejewie
Wójt Gminy Wizna
2003/2005
310 000,00
60 000,00
250 000,00
250 000,00
-
Rozbudowa wodociągu Wizna II etap Męczki-Małachowo-Zanklewo-Boguszki-Jarnuty
Wójt Gminy Wizna
2003/2005
1 089 500,00
182 000,00
221 600,00
664 800,00
886 400,00
Rozbudowa wodociągu Wizna III etap Małachowo-Sambory-Ruś-Wierciszewo-Sieburczyn-Rutkowskie
Wójt Gminy Wizna
2003/2005
1 866 000,00
457 150,00
1 371 450,00
1 828 600,00
Przebudowa dróg gminnych w Wiźnie - ul.Kopernika,Senatorska, PawłazWizny,Ogrodowa,Krótka,Zamkowa,Kombatantów,Polna,Obrońcow Wizny, Szkolna,Tysiąclecia
Wójt Gminy Wizna
2004/2005
1 848 000,00
28 000,00
255 000,00
680 000,00
935 000,00
200 000,00
685 000,00
885 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m.. Kramkowo, Bożejewo, Janczewo
Wójt Gminy Wizna
2006r.
2 500 000,00
625 000,00
1 875 000,00
2500,000,00
Razem:
7 613 500,00
270 000,00
1 183 750,00
2 716 250,00
3 900 000,00
825 000,00
2 560 000,00
3 385 000,00
Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Gminy Wizna
nr XIX / 71 / 04 z dnia 17.03.04r.
Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.
1. Stan środków obrotowych na początek roku - 9.550,- zł
2. Przychody ogółem: - 4.250,- zł
w tym :
rozliczenia m.- czne z WFOŚ i GW - 4.200,- zł
odsetki bankowe - 50,- zł
3. Wydatki ogółem: - 13.000,- zł
w tym:
1. akcja „sprzątanie świata” - 500,- zł
2. edukacja ekologiczna w tym: 3.000,- zł
Szkolenia - 1.500,- zł
czasopisma fachowe - 1.500,- zł
3. urządzenie terenów zieleni w gminie - 3.000,- zł
4. zakupy nagród za udział w konkursach
ekologicznych - 2.500,- zł
5. pozostałe zakupy dotyczące ochrony środowiska - 3.800,- zł
6. obsługa bankowa - 200,- zł
4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) - 800,- zł
Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Gminy WIZNA
z dnia 17.03.04 r.
Nr XIX /71 / 04
PROGNOZA KWOTY DŁUGU
na dzień 31 grudnia 2004 r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
I |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2003r. |
839.908 |
|
1. |
Emisja papierów wartościowych |
- |
|
2. |
Zaciągnięte kredyty |
- |
|
3. |
Zaciągnięte pożyczki ( NFOŚ – -596.130,-zł i WFOS – 243.778,- zł) |
839.908 |
|
4. |
Przyjęte depozyty |
|
|
|
w tym: depozyty zbywalne |
- |
|
5. |
.Zobowiązania wymagalne: |
- |
|
|
a) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji |
- |
|
|
b) jednostek budżetowych |
- |
|
|
W tym z tytułu: dostaw towarów i usług składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy |
- |
|
|
c) pozostałych jedn. sektora finansów publicznych |
- |
|
|
|
- |
II |
Planowane zwiększenie długu w 2004 r. |
- |
|
1. |
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego |
- |
|
2. |
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki |
- |
|
3. |
Zobowiązania wymagalne na koniec 2003 r. |
- |
|
|
a) jednostek budżetowych |
- |
|
|
b) pozostałych jedn. sektora finansów publicznych |
|
|
|
Wartość długu ogółem (I + II) |
839.908,- |
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2003 r. |
293.778,- |
|
1. |
Kwoty spłaconych rat kredytów. |
- |
|
2. |
Kwoty spłaconych rat pożyczek |
293.778,- |
|
3. |
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów |
- |
|
4. |
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych |
|
IV |
Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r. (I+II-III)
|
546.130,- |
V |
Planowane dochody na 2004 r. |
6.120.586,- |
|
|
% ( IV : V ) |
8,92 % |
-
Zarządzenie Nr 23/2007 (doc)
31 mar 2011 10:47
0,03 MB
-
zarządzenie nr 12 plan kontroli+załącznik nr 1 Wizna[1].doc (doc)
2 kwi 2013 14:17
0,02 MB
-
ZARZĄDZENIE Nr 10.doc (doc)
4 lis 2013 14:16
0,01 MB
-
Spis treści (doc)
31 mar 2011 10:46
0,03 MB
-
Instrukcja (doc)
31 mar 2011 10:46
0,59 MB
-
zarządzenie nr 12 plan kontroli+załącznik nr 1 Wizna[1].doc (doc)
2 kwi 2013 14:12
0,02 MB
